El asistente de facturación, lo utilizamos cuando deseamos facturar un grupo de albaranes de un cliente o queramos hacer una factura rectificativa. Se localiza en el menú Ventas – Facturas

Una vez seleccionado, accedemos a un asistente en el que se nos solicita el cliente a facturar y una vez introducido, el rango de albaranes a incluir, en el siguiente paso podremos hacer la selección precisa.

En el segundo paso, informaremos de la serie de la factura (si es un albarán de devolución o reclamación podrá elegir una serie de facturas rectificativa), la fecha de la misma y podremos puntear los albaranes deseados, manteniendo pulsada la tecla «Control» marcaremos el tic («check») a la izquierda de cada documento o el tic «Todos» de la cabecera. En esta pantalla, también se puede filtrar la primera selección escribiendo en los campos de cabecera los criterios deseados. Para su información, se presentan los campos descuentos de cabecera, pues si se facturasen albaranes con diferentes descuentos, la factura se generará con los del primer albarán facturado.

Pulsamos el botón  «Siguiente» para acceder al paso 3 que nos muestra el número de albaranes seleccionados y nuestra última oportunidad de «arrepentirnos» antes de facturar definitivamente la selección pinchando el botón «Facturar»

Finalmente se presenta la factura generada en modo «Editar» por si se desea modificar algún campo de la cabecera.